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学校审计处2019年度个人述职述廉述学报告
2019年，在校党委、校行政的领导下，本人与审计处同志一道,紧紧围绕学校中心工作，认真学习理论,积极履行职责，圆满完成了各项工作任务。现总结汇报如下：
一、加强学习，提高工作成效
1、加强政治思想建设。遵照学校党委统一部署，认真落实学校政治理论学习计划文件精神，深入学习认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习领会《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》及习近平总书记系列讲话精神。坚定心中的信仰，增强规矩意识和担当精神。通过学习及教育活动，本人政治思想更加坚定，工作更敢于担当，更能为学校发展做出自己的贡献。
2、加强制度约束，规范业务行为。以上级巡视及审计检查为契机，认真寻找工作中的差距，加强制度建设，规范业务管理，进一步增强服务意识。
3、改进作风，提高工作服务水平。重视审计处领导班子建设,充分发挥班子成员在办公室工作中的模范带头作用。不断强化班子成员的党性修养，树立和弘扬良好的作风。明确各自工作职责和服务标准，积极倡导实施“人性化服务”。努力做到急事急办，特事特办，疑难问题不推诿，重大问题敢承担。
二、 脚踏实地，切实履行工作职责
（一）综合重点工作完成情况
1、组织完成省委巡视整改和教育厅审计整改工作
根据学校下达的巡视整改任务书要求，组织制定实施方案，按方案认真完成整改工作。
按照教育厅审计整改自查通知要求，组织完成在全校范围内开展的“高校审计中发现的典型问题”的自查自纠工作及内部审计整改情况自查工作，并将自查情况及整改情况形成报告上报教育厅。
2、组织完成学校审计规章制度的“废、改、立”工作
根据河南省内部审计的新要求，组织拟定了《河南科技大学审计工作联席会议制度》、修订完善了《河南科技大学处级领导干部经济责任审计实施办法》和《河南科技大学内部控制评审实施办法》，学校已通过并发文执行。组织拟定了《河南科技大学内部审计工作规定》、《河南科技大学建设工程项目审计实施办法》、《科研经费审计实施办法》、《河南科技大学经济合同(协议)审计实施细则》等文件，待提交学校研究。
3、组织完成“四个一”专项活动工作
按照学校“一处（室）一事一改一转变” 专项活动的通知要求，审计处组织召开专题会议，全面排查，认真讨论，开展调研，最终将开展“四个一”专项活动集中在：一是建议减少工程维修项目付款时，审计处重复审签手续；二是建议取消小型项目经济合同审签时审计处的审签手续。为了进一步优化服务手段、简化办事程序、提高服务效率，审计处针对以上两个问题，积极和财务处、校办进行沟通主动落实相关事项。目前第一个减负事项已整改落实，第二项待校办修订学校经济合同管理办法后落实。
（二）日常重点审计工作完成情况
1、财务审计
组织完成了学校2018年“三公经费”支出情况审计工作。
组织开展了科研项目经费审计、博士科研启动费使用情况审计。
组织完成了对信息工程学院、法学院2018年预算执行情况审计工作。
组织完成了对体育学院出租场地使用费、教学用零星器材采购情况和土木工程学院国际工程管理专业自考经费收支情况、土木工程学院工程管理系学生实践教学经费使用情况专项审计工作。。
做好20万元以上经费支出的审签工作。做好银行存款对账“双签”工作。
2、工程审计
组织完成对基建处内控制度的评审工作。
组织开展好对学校建设项目进行跟踪审计工作。
3、组织开展好经济合同（协议）、物资采购审计工作
4、加强审计队伍建设
加强审计队伍建设，提高审计人员的综合素质。一是积极组织开展学习活动，学习审计新法规及河南省内部审计工作规定；二是组织参加河南省教育审计协会每年组织的内审人员业务培训，通过审计工作培训会议，加强了和省内兄弟院校相互交流，共同探讨审计工作新思路，达到了共同提升内审人员执业水平的目的。
5、积极协助省委巡视组开展工作
按照学校安排，审计处克服自身工作任务重、人员紧张的困难，抽调2名副处长、一名科长，参与省委第三巡视组巡视近三个月的工作。三位同志认真负责的态度及高质量的工作，受到巡视组的好评。
6、注重审计作风建设
进一步明确个人职责，规范工作程序，提高办事效率。严格执行《审计处首问责任制》等内部工作规定。严格工作纪律，认真履行职责；进一步强化“以人为本、服务内部管理”的理念，审计处同志能主动深入学院调研谈，了解真实情况提出解决问题的建议。
三、党风廉政建设方面
能坚持把党风廉政建设和办公室的总体工作一起研究、一起布置、一起落实、一起检查。能认真履行“一岗双责”，严格执行并带头落实上级有关廉洁自律的规定，重大工作和决策坚持集体研究，所有关系大家切身利益的工作，都坚持以不同形式做到事前公示和结果公开，主动接受同志们的监督。
1.加强学习，提高廉洁自律意识。认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》及当前党风廉政建设及党员干部廉洁自律方面的有关规定。牢固确立以师生员工为本的意识，摆正位置，抓好自律，自觉接受监督。
2.健全各项制度，严格以规章办事。结合审计处实际，进一步健全审计管理制度，并注重在工作中认真落实。
3.在工作中注重坚持民主集中制，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的工作原则。注重理论联系实际，开展批评与自我批评，通过深入细致的思想工作，增强沟通，共同提高。坚持开好周一处务办公会议，能及时传达上级工作精神，及时传达学校主要工作部署；审计处内凡涉及人事问题、评先评优问题、年度考核等重要问题，均要在办公会上进行讨论，保证更大程度发扬民主，保证正确决策。
4.能严格执行领导干部廉洁自律的各项规定，认真落实党中央的“关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定”与“六项禁令”。无违反规定兼职，无使用公款为部门职工购买礼品、福利保险等行为。无违反规定收受现金、有价证券、支付凭证等行为。
5.能虚心听取同志们的意见和建议。坚持政务公开，正确行使权利，办事公开透明，程序合法规范。能按照规定报告个人重大事项，自觉接受监督。
四、综合治理与安全工作
牢固树立以人为本，安全第一，防控为主的思想，全面开展风险隐患排查整治工作，坚决杜绝重、特大事故发生。
五、问题与不足
1.在今后工作中需进一步加强理论学习，提高理论修养。
2.应进一步提高业务能力，提高工作中的创新能力。
2019年，在审计处全体人员的共同努力下，在各兄弟单位的支持协作下，审计处各项工作取得了一定的成绩，管理水平和服务质量有效提升，圆满完成了各项工作任务。但与领导和广大师生对审计处工作的期待相比，还存在着差距。本人也存在着忙于事务，学习不够，与同志们沟通不够等其他不足之处，请大家多多批评指正。